建材集团召开内部控制自我评价启动会暨内部控制培训会

日期:2018年6月27日 08:57

 近日,建材集团召开了2018年内部控制自我评价启动会-暨内部控制培训会。培训会特邀耀皮玻璃职工监事、耀皮玻璃风险控制部副总监邹芝平同志和耀皮玻璃职工监事、耀皮玻璃风险控制部流程经理徐宏同志介绍了耀皮玻璃内控建设和业务流程管理的成功经验,同时分享了如何坚持巩固和改进提高,不断完善公司内部控制体系建设和自我评价工作。

 根据2018年度工作目标,确定玻机幕墙、上建实业等十家公司开展内部控制自我评价工作,在此基础上将适时开展成员企业内部控制体系的建设和完善工作。本次会议就各成员企业做好内部控制自我评价工作提出三方面的工作要求:

 一是进一步加强自身学习,学好并掌握《企业内部控制基本规范》,要组织辅导培训,吃透精神,加强交流,统一思想,提高业务水平。

 二是充分利用内部兄弟企业的成功经验,发挥职能部门作用,加强协调和沟通,把防范风险和及时发现问题及时整改真正落到实处。

 三是精心准备,按规范做好内部控制自我评价工作,主要的工作有:1、各企业要高度重视本次内部控制自我评价工作,指定分管领导,并成立专门的工作小组,组织推进评价工作;2、各企业要有讲究工作方法,先行做好本次评价的实施方案和案头准备工作;3、各企业要提高内部控制自我评价报告的质量,主动查找各企业内部控制存在的重大缺陷和主要风险,制定切实有效地整改方案并落实整改;4、各职能部门要主动走访各成员企业,为企业的内部控制评价工作提供支持和帮助。

 

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